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  • 2021年集團年度工作報告(節選)
    2021-04-26
    來源:      瀏覽次數:69938     

    作為集團三年發展戰略的收官之年,2021年仍將是中國經濟環境和民營企業最具挑戰的時期,也是切換模式轉換賽道實現快速平穩發展的戰略窗口期。董事長在會上的講話明確提出了深耕市場、精細化管理和人力資源優化是今年必須做好的三大重點工作,并對經營目標提出了保五爭七的工作要求,各級經營層要緊緊圍繞目標任務進行分解、分工和落實。

    (一)全力沖刺三年戰略目標,為新發展積蓄吳中力量

    今年是三年發展規劃的收官之年,也是集團重塑增長新賽道、積蓄發展新力量的關鍵年。各產業板塊和業務單元必須抓住三年發展規劃的窗口期,深耕市場,以時不我待、奮力追趕的精神,全力沖刺目標,為下一個三年規劃夯實基礎、積蓄力量。

    在上一輪三年規劃的基礎上,發掘優秀人才,發現新的種子,以無中生有、無中創有的創業者心態,解放思想、創新模式,做好吳中下一個三年發展規劃發展編制工作,在新的起點上整合資源全力競速新賽道。

    (二)強化投資全流程管理,提升企管精細化水平

    1、強化目標管理,追求有現金流的利潤和有利潤的現金流?;诩瘓F業務的多樣化,要提升目標管理科學性合理性,必須通過細化業務單元,找準行業對標,進一步完善企業核心經營指標庫來對業務經營管理水平進行評估,從而制定出合理而又有挑戰性的經營目標,通過組織績效來提升集團整體發展水平。

    2、項目投資強調紅線思維,有所為有所不為。尤其對于快速擴張的產業,要根據行業本身的特點和商業模式,制定出擴張評估原則和紅線指標,深化產業的投資標準和提高各企業的投資運營效率。

    3、全盤考慮產業布局,提升資源使用效率。對于連續多年拖累集團業績、不符合集團戰略主賽道、市場競爭力不強的項目,進行全面評估,果斷采取關停并轉措施,集中資源打優勢仗。

    4、加強項目投資全流程管控。在明確投資原則和紅線基礎上,將項目投前評估向一線前移;投后管理要結合項目預算管理、成本管控進行動態評估跟進,監控項目整體投資收益與現金流情況,將項目全周期拆分至各個年度進行滾動預測和分析;項目結束要跟進項目決算,對每個項目展開后評估工作,做到對項目從可研到決算的全流程跟蹤。

    5、加強指標監控,發現異常有方案有執行。結合各產業的特點、商業模式、發展階段,因地制宜的選取不同的經營指標。既要能夠體現戰略分解和經營團隊的核心經營成果,同時也要有經營預警的能力,通過指標控制整體經營風險,發生異常情況能落實行動責任到人。

    (三)打造人資高效能,構筑人才新高地

    1、加快人才流動,提升梯隊建設

    通過外部引進、內部挖潛配合績效考核優勝劣汰,進一步創新用人機制和措施,努力打造出適應公司發展戰略需要、層級結構分明、年齡結構合理、專業結構配套的經營管理人才、專業人才和高技能人才梯隊。

    集團人資部要進一步加大985人才計劃推進力度,盤點、挖掘、評估內部各層級人才,根據公司人才現狀,結合核心崗位要求設計出科學合理的評價指標,在人才使用、培養和績效激勵方面相應推出系列管理舉措。

    按照統一規劃、分層實施的原則,結合集團青云、青訓、青藍、星火人才培養計劃,打造集團多層次、多維度培訓體系。嘗試實施崗位繼任計劃,倡導只有培養好繼任人才能晉升提拔的意識。

    績效考核上創新模式,把共創共享和高績效導向貫徹到各級組織和員工考核中去,縮小考核單位,壓實責任、充分授權、充分激勵,同時配合優勝劣汰機制,助燃集團上下四千多名員工的創業心態和干事激情。

    2、強勢推進人力成本總額管理,提升人資效能

    強化集團《人力成本總額管理辦法》、《績效管理辦法》等管理制度的執行和落實,保障制度剛性,確保人力資源成本既要控得住又要花的值。一方面各公司要做深做細人員編制管理,以編制為基礎,科學使用和管理人資成本總額;另一方面大家要適應過緊日子,人力資源成本預算要從緊制定、從緊審核、從緊使用。

    (四)提高資金使用效率,保障現金流安全,降低整體財務成本

    2021年緊密關注相關貨幣政策和金融機構授信政策的變化,在保證集團資金安全運營的前提下,努力降低整體財務成本。各子公司各業務單元,要把經營性現金流放在工作的首位,在此基礎上分門別類、盤活資產,降低資金占用,提高資金使用效率。強化資金運營的動態計劃管理,確保資金來源與資金運用合理匹配。同時,調整融資結構,用低成本融資置換高成本資金,多管齊下,將集團的整體融資成本保持在合理水平。

    項目投資方面,需落實好自有投入資金,提前細致籌劃好融資方案;在地區結構上,外地各公司投融資方面需進一步尋求新的突破。

    (五)完善財務管理制度,夯實財務基礎管理

    適應企業發展的管控需求,完善財務管理制度,明確各財務條線的職責定位,強化各職能總監的管理職能和委派財務總監的監督職能,達到點線面的結合,并據此修訂各項財務管理條例和辦法。

    加強財務管控,進一步推動各項制度的貫徹落實。嚴守集團各項規章制度,無立項不執行,無預算不付款,把好最后一道關、守好最后一道門。加強財務檢查力度,日常管理和專項檢查相結合,線上采集與現場復核相結合,實現財務管控的常態化。

    (六)持續算好一本帳,為提升企業經營管理提供專業支持

    2021年進一步修訂完善《集團內部核算規則》并嚴格遵照執行。財務核算要繼續劃小業務單元,加強成本效益的分析,識別和監控企業運營中的風險因素,在降低運營成本和稅費支出等各方面勇于擔當、守土有責,落實管控措施。

    為進一步明晰各業務單元的受托責任,必須加強清產核資工作,界定清楚投入資產,算清經營效益和投資回報,保障資產運營的安全,避免重大風險的發生。

    (七)完善大風控體系,嚴懲貪腐行為

    1、盯緊風險高發地,加大內審力度。集團內部審計將持續貫徹以風險管理為導向的審計理念,專注公司核心業務高風險區域,防風險、補漏洞,查貪腐、抓整改,促進企業風控水平提升。

    2、匯編風控手冊,加強法律培訓,建立具有防范、自愈功能的大風控體系。集團法務要認真梳理集團各板塊、各單元的政策、投資、運營、財務、人資、法務、安全生產等風險問題,嚴格把控風險節點,整合、梳理出風險清單,匯編成風控指導手冊。定期、不定期組織法律培訓,提升法律思維,強化風險意識,重點在合同審批、用印等多發、慣發問題加強管理和處罰力度。

    3、嚴格執行廉潔管理制度,齊抓共管排風險

    集團法務要協同財務、審計等部門對各公司應收賬款和閑置資產情況進行全面梳理和風險排查;關注各公司對外支付或收受中介費、傭金的情況,對業務模式進行分析,提供合理建議規避法務風險和商業風險;持續將工程招投標、商品采購、合同簽訂及履行等可能造成重大損失的領域和環節,作為監管重點;依照《吳中集團廉潔自律管理暫行辦法》的規定,將集團高級職員定期廉潔自律申報長期化、常態化。

    把廉潔指數列入年底考核體系,對損害公司利益的行為,敢亮劍、動真格。一旦發現貪腐行為,按照廉潔管理辦法從嚴處理貪腐人、違規人,嚴肅追究責任人、負責人,涉嫌犯罪的,一律移送司法機關處理。

    (八)加強資產動態管理,提高資產運行效率

    有效提升資產運行效率,做好資產信息統計、跟蹤、評估、整合、處置工作,具體落實以下措施:1、建立動態資產清單,包括出租、出售、自用、閑置的不動產,價值超過一定額度的存貨和應收賬款,雙月動態更新;2、確定管理方法,尤其對于需要經過一定處理,才能夠進入到出售或出租環節的資產,及早溝通定下處置方案;3、自用資產進行內部整合,精細運營;4、長期未產生合理收益的資產,分析問題發生的原因,以資產效益為先,確定整改方案。

    (九)提高工作效率、保障順暢運轉

    集團行政要充分發揮協同督辦、監督服務職能,做好公共關系運維和企業品牌形象維護;加強信息系統深化應用和推廣,進一步推動、指導和協助子公司建立和優化業務信息化建設;總務部門要做好總部各項后勤工作有序開展,根據集團降本節支要求,進一步推進精細化管理。

    ·結束語

    各位高管、各位同事,今年的各項經營指標、重點工作、管理措施都已經制定,各公司經營班子、高管都已任命聘任,董事長提出的工作要求具體明確。會后,各子公司、總部各職能條線要迅速將年度指標、重點工作、管理措施分解到每個業務單元和績效主體中,落實到每個經營管理的行為和細節中。

    新的一年里,讓我們凝聚吳中力量、匯聚吳中精神,凝心聚力、勇于擔當,創新務實、開拓進取,大力發揚孺子牛、拓荒牛、老黃牛三牛精神,深耕吳中,在市場化新賽道上加速奔跑!

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